集八年内控咨询经验之大成，融百家企业内控成果于一体，中天恒三年磨一剑，倾力推出：

3C内部控制评价软件

       1.  公司简介
       北京智远天恒信息技术有限公司（以下简称智远天恒）是北京中天恒集团下属信息技术服务企业。

 
        智远天恒以中天恒长期从事审计、咨询服务的知识和经验积累为依托，以提升管理的规范化、精细化水平和管理效率为宗旨，开发系列管理类软件，致力于为企业提升管理水平提供信息化解决方案。
       作为中天恒集团的组成部分，智远天恒与中天恒管理咨询公司、中天恒会计师事务所、中天恒达工程咨询公司推出“咨询服务+软件解决方案”的运营模式，为客户提供一体化管理解决方案。

       2.《3C内部控制评价软件》简介
       《3C内部控制评价软件》是智远天恒以中天恒拥有自主知识产权的内部控制框架“3C框架”为理论基础，以中天恒多年内部控制咨询服务经验为依托，以《企业内部控制评价指引》为基本标准，专门为上市公司和其他企业开展内部控制评价而开发的专用管理软件。

 

       《3C内部控制评价软件》由任务创建、评价实施、评价报告、缺陷管理等基本模块组成
 

       3. 内容简介
       内控评价四大难题
       ● 内控评价到底应当评价什么
       ● 内控评价到底如何评
       ● 缺陷如何认定
       ● 内控报告如何编写
       3C软件的设计逻辑：
       ● 首先选择评什么,即评价哪些内部
       ● 其次明确如何评,即如何评价相关的控制点是否有效；
       ● 然后明确如何分析和评价缺陷,即分析识别出的缺陷是设计缺陷还是运行缺陷,是一般缺陷还是重要缺陷或者重大缺陷,缺陷带来的后果如何,如何进行整改；
       ● 最后,确定评价报告如何写。
       3C内控评价软件的主要模块

 

       其中四大核心模块：
       ● 任务建立
       以内置数据库为基础,通过四层任务筛选，确定评价内容：

       第一层：按照内控五要素，确定所要评价的要素

 

       第二层：在要素选择基础上，确定一级业务流程

 
       第三层：在一级业务流程基础上，确定二级业务流程

       第四层：在二级流程的基础上，确定所要评价的具体控制点。

 

       在评价内容确定后，对工作任务进行计划安排，包括分工、进度要求等，形成工作任务单。

 
       ● 评价作业
       根据任务单，系统形成相应的评价工作底稿，明确每一控制点及评价点的评价办法和评分规则；

 
       评价人员根据工作底稿的规定对每一控制点进行测试评价，确定每一控制点的实际得分，确定相应的缺陷；

 
       系统将实际得分进行自动汇总，并自动上传至评价报告框架；
       系统将发现的缺陷自动上传至缺陷汇总表。
       ●   缺陷评价
       评价人员按照确定的评价标准，对发现的缺陷进行评价，确定是一般缺陷、重要缺陷还是重大缺陷；是设计缺陷还是运行缺陷；
       系统自动将重要缺陷和重大缺陷上传至评价报告框架。
       ●   报告评价
      系统根据评价结果和确定的报告模板自动生成报告框架，评价人员根据评价报告框架进行修改完善并形成评价报告。

       4. 软件特点
       ● 以评价促完善的设计理念。
       ● 标准化模板支持——包括程序表、缺陷汇总表、评价报告等。
       ● 大容量数据库支持——涵盖企业业务和管理的几乎所有方面：
       业务流程数据库——包含近四百项业务和管理流程；
       公司层面风险清单；
       业务层面风险事件库；
       评价点（包括控制点和控制措施）数据库。
       企业即使没有经过系统的内控梳理，评价人员也能够很容易地从系统内置数据库选择出相关的评价点，从而开展内控评价。
       ● 傻瓜式操作——评价人可以根据评价目标选择所需评价的流程（即业务内容），软件即会自动提供该流程的各种控制点；一旦选定某一控制点，软件即会自动提供评价方法和测试方法，并自动生成评价程序表；评价人员按照程序表进行评价，软件自动统计评价得分，并形成内部控制评价等级；软件自动将发现的缺陷汇入缺陷汇总表；将缺陷汇总表进行分析形成的结果自动转入评价报告框架。