黄金集团业务内控评价项目拓展

2017年10月23日进点中原冶炼厂内控评价项目，通过内部控制评价,对内部控制的设计和运行状况进行检查,查找和纠正公司内部控制工作中存在的问题,发现企业内部控制缺陷,建立内部控制持续改善机制,有针对性地推进内部控制建设工作,确保内部控制有效运行,全面提升经营管理水平和风险防范能力。

这是财审四部在黄金集团业务的一次拓展，同时也是客户对我们的认可。为财审四部开创先河。

190个二级流程，700个控制点，通过项目组现场四周的艰苦奋斗，最终顺利按时保质完成问题汇总及汇报工作，圆满完成任务，得到黄金集团领导的好评。为财审四部内控评价项目打下良好的基础。