基于指引的采购业务流程目录
|
流程编号
|
一级流程
|
二级流程
|
三级流程
|
四级流程
|
五级流程
|
|
3C07
|
采购业务
|
|
|
|
|
|
3C07.01
|
|
购买
|
|
|
|
|
3C07.01.01
|
|
|
采购需求
|
|
|
|
3C07.01.02
|
|
|
采购计划
|
|
|
|
3C07.01.03
|
|
|
采购申请
|
|
|
|
3C07.01.04
|
|
|
供应商
|
|
|
|
3C07.01.04.01
|
|
|
|
建立科学的供应商评估制度和准入制度
|
|
|
3C07.01.04.02
|
|
|
|
确定合格供应商清单
|
|
|
3C07.01.04.03
|
|
|
|
与选定的供应商签订质量保证协议
|
|
|
3C07.01.04.04
|
|
|
|
建立供应商管理信息系统
|
|
|
3C07.01.04.05
|
|
|
|
对供应商进行实时管理和综合评价
|
|
|
3C07.01.04.06
|
|
|
|
对供应商进行合理选择和调整
|
|
|
3C07.01.04.07
|
|
|
|
委托中介机构对供应商进行资信调查
|
|
|
3C07.01.05
|
|
|
采购方式
|
|
|
|
3C07.01.05.01
|
|
|
|
大宗采购采用招标方式
|
|
|
3C07.01.05.02
|
|
|
|
一般物资或劳务等的采购采用询价或定向采购的方式
|
|
|
3C07.01.05.03
|
|
|
|
小额零星物资或劳务等的采购可以采用直接购买的方式
|
|
|
3C07.01.06
|
|
|
采购价格
|
|
|
|
3C07.01.06.01
|
|
|
|
建立采购物资定价机制
|
|
|
3C07.01.06.02.
|
|
|
|
采用定价方式
|
|
|
3C07.01.06.02.01
|
|
|
|
|
协议采购
|
|
3C07.01.06.02.01
|
|
|
|
|
招标采购
|
|
3C07.01.06.02.01
|
|
|
|
|
谈判采购
|
|
3C07.01.06.02.01
|
|
|
|
|
询比价采购
|
|
3C07.01.06.03
|
|
|
|
确定采购价格
|
|
|
3C07.01.06.03.01
|
|
|
|
|
大宗采购等应当采用招投标方式确定采购价格
|
|
3C07.01.06.03.02
|
|
|
|
|
其他商品或劳务的采购根据市场行情制定最高采购限价
|
|
3C07.01.07
|
|
|
采购合同
|
|
|
|
3C07.01.08
|
|
|
采购验收
|
|
|
|
3C07.01.08.01
|
|
|
|
建立严格的采购验收制度
|
|
|
3C07.01.08.02
|
|
|
|
确定检验方式
|
|
|
3C07.01.08.03
|
|
|
|
设立专门的验收机构或人员
|
|
|
3C07.01.08.04
|
|
|
|
进行实际验收
|
|
|
3C07.01.08.05
|
|
|
|
出具验收证明
|
|
|
3C07.01.08.06
|
|
|
|
进行专业测试
|
|
|
3C07.01.08.07
|
|
|
|
报告及处理异常情况
|
|
|
3C07.01.09
|
|
|
供应过程
|
|
|
|
3C07.01.09.01
|
|
|
|
跟踪合同履行情况
|
|
|
3C07.01.09.02
|
|
|
|
报告及处理异常情况
|
|
|
3C07.01.09.03
|
|
|
|
实行全过程的采购登记制度或信息化管理
|
|
|
3C07.02
|
|
退货
|
|
|
|
|
3C07.02.01
|
|
|
建立退货制度
|
|
|
|
3C07.02.02
|
|
|
合同中明确退货事宜
|
|
|
|
3C07.02.03
|
|
|
及时收回退货货款
|
|
|
|
3C07.02.04
|
|
|
办理索赔
|
|
|
|
3C07.03
|
|
付款
|
|
|
|
|
3C07.03.01
|
|
|
采购付款
|
|
|
|
3C07.03.02
|
|
|
预付账款和定金
|
|
|
|
3C07.03.03
|
|
|
会计系统控制
|
|
|
|
3C07.03.03.01
|
|
|
|
会计控制
|
|
|
3C07.03.03.01.01
|
|
|
|
|
购买业务
|
|
3C07.03.03.01.02
|
|
|
|
|
验收业务
|
|
3C07.03.03.01.03
|
|
|
|
|
付款业务
|
|
3C07.03.03.02
|
|
|
|
详细记录
|
|
|
3C07.03.03.02.01
|
|
|
|
|
供应商情况
|
|
3C07.03.03.02.02
|
|
|
|
|
请购申请
|
|
3C07.03.03.02.03
|
|
|
|
|
采购合同
|
|
3C07.03.03.02.04
|
|
|
|
|
采购通知
|
|
3C07.03.03.02.05
|
|
|
|
|
验收证明
|
|
3C07.03.03.02.06
|
|
|
|
|
入库凭证
|
|
3C07.03.03.02.07
|
|
|
|
|
商业票据
|
|
3C07.03.03.02.08
|
|
|
|
|
款项支付
|
|
3C07.03.03.03
|
|
|
|
核对款项
|
|
|
3C07.03.03.03.01
|
|
|
|
|
应付账款
|
|
3C07.03.03.03.02
|
|
|
|
|
应付票据
|
|
3C07.03.03.03.03
|
|
|
|
|
预付账款
|
